Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Total

Sector: Total

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.641.335	809.950	578.103
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	92.294.437	123.826.224	120.344.046
Reserva de capitalización	1.263.281	1.253.452	1.243.246
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	19.698.587	19.260.161	12.432.348
BASE IMPONIBLE POSITIVA	106.668.606	105.296.255	106.668.606
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	218.803	261.480	267.504
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	12.467	12.315	12.257
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	45.699	45.610	45.421
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	31.229	31.220	31.031
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	8.899	8.899	8.865
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	35.274	34.365	35.258
Cuota íntegra después de la nivelación	221.437	220.099	221.272
CUOTA ÍNTEGRA	19.959.543	19.675.557	19.957.589
BONIFICACIONES	185.366	178.671	185.296
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	19.610	19.499	19.610
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	72.113	66.103	72.113
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	19.084	19.074	19.084
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	25.455	25.350	25.386
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	40.119	39.730	40.119
Otras bonificaciones	7.491	7.420	7.491
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	1.493	1.493	1.493
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	226.324	220.479	226.282
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	38.472	36.353	38.460
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	13.463	13.214	13.463
Interna (DT 23ª.1)	48.276	48.224	48.275
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	19.921	19.576	19.921
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	26.053	25.078	26.035
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	79.930	77.824	79.919
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	44	44	44
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	165	165	165
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	19.549.687	19.278.041	19.547.735
OTRAS DEDUCCIONES	912.282	896.226	912.224
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	6.283	6.192	6.283
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	16.658	16.278	16.656
Deducciones DT.24.1 LIS	353	69	353
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	550.461	542.178	550.438
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	3.224	3.222	3.224
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	15.497	15.491	15.497
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	40.332	40.332	40.332
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	81.996	80.962	81.973
Deducciones Inversión Canarias	102.565	100.183	102.560
Deducc. específicas entidades normativa foral	52.601	51.463	52.601
Deducciones sin límite I+D+I	21.562	20.859	21.561
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	20.523	18.771	20.519
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	228	228	228
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	18.637.404	18.381.814	18.635.510
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	920.004	841.964	775.996
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	882.489	733.561	604.747
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	744.978	715.761	696.846
Otras retenciones	111.097	87.107	78.231
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	17.539.581	17.298.433	17.537.946
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.705.762	1.439.198	1.204.160
PAGOS FRACCIONADOS	11.421.391	10.970.425	10.933.016
Pago fraccionado 1	3.300.316	3.140.728	3.107.447
Pago fraccionado 2	5.100.988	4.930.980	4.935.714
Pago fraccionado 3	3.020.088	2.898.717	2.889.855
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	8.186.268	8.044.220	8.185.319
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	3.773.841	3.155.410	2.784.550

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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