Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Total

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	382.677	202.586	150.962
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	20.458.902	26.151.667	25.384.567
Reserva de capitalización	428.240	427.552	424.569
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	2.702.238	2.639.401	1.345.087
BASE IMPONIBLE POSITIVA	23.614.911	23.265.744	23.614.911
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	53.212	64.190	66.854
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	94	1	1
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	138	138	138
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	14	14	14
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	8.777	7.972	8.767
Cuota íntegra después de la nivelación	58.112	57.127	57.989
CUOTA ÍNTEGRA	5.759.662	5.703.495	5.759.378
BONIFICACIONES	31.692	31.540	31.641
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	5.500	5.481	5.500
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	11.662	11.662	11.662
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	2.205	2.205	2.205
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	11.198	11.126	11.146
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	96	96	96
Otras bonificaciones	288	226	288
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	743	743	743
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	43.411	42.080	43.408
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	7.333	6.169	7.330
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	479	479	479
Interna (DT 23ª.1)	2.277	2.272	2.277
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	11.392	11.379	11.392
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	3.789	3.736	3.789
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	18.013	17.916	18.013
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	128	128	128
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	5.685.139	5.630.437	5.684.889
OTRAS DEDUCCIONES	278.775	275.923	278.767
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	827	826	827
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	3.691	3.434	3.691
Deducciones DT.24.1 LIS	9	9	9
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	120.616	119.828	120.612
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	15.416	15.416	15.416
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	39.344	39.344	39.344
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	29.529	29.098	29.529
Deducciones Inversión Canarias	40.094	40.026	40.091
Deducc. específicas entidades normativa foral	18.642	17.525	18.642
Deducciones sin límite I+D+I	5.234	5.174	5.234
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	5.308	5.178	5.308
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	65	65	65
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	5.406.364	5.354.515	5.406.122
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	60.342	54.249	47.296
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	140.463	119.988	100.291
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	5.026	4.273	3.550
Otras retenciones	7.266	6.524	5.555
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	5.205.788	5.155.344	5.205.575
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	81.941	55.300	25.743
PAGOS FRACCIONADOS	3.565.784	3.469.980	3.454.103
Pago fraccionado 1	976.632	942.386	929.101
Pago fraccionado 2	1.629.601	1.594.357	1.594.797
Pago fraccionado 3	959.552	933.237	930.205
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	2.121.923	2.097.970	2.121.832
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	563.860	467.906	396.103

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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