Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 11.100 | 6.330 | 4.691 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 625.106 | 727.167 | 696.536 |
| Reserva de capitalización | 17.554 | 17.550 | 17.453 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 53.692 | 52.081 | 17.517 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 661.566 | 660.648 | 661.566 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.266 | 1.468 | 1.735 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 594 | 590 | 592 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.144 | 1.144 | 1.143 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 163.105 | 162.882 | 163.102 |
 BONIFICACIONES | 234 | 234 | 233 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 233 | 233 | 233 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 131 | 119 | 131 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Interna (DT 23ª.1) | 41 | 41 | 41 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 13 | 0 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 162.794 | 162.583 | 162.791 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.908 | 5.900 | 5.908 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 23 | 23 | 23 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.185 | 5.177 | 5.185 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 570 | 569 | 570 |
| Deducciones Inversión Canarias | 32 | 32 | 32 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 94 | 93 | 94 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 156.885 | 156.683 | 156.883 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.134 | 1.997 | 1.847 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.563 | 3.194 | 2.303 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 271 | 261 | 248 |
| Otras retenciones | 231 | 185 | 176 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 152.077 | 151.885 | 152.076 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.192 | 1.639 | 569 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 93.657 | 91.522 | 91.108 |
| Pago fraccionado 1 | 24.782 | 23.993 | 23.688 |
| Pago fraccionado 2 | 43.550 | 42.738 | 42.718 |
| Pago fraccionado 3 | 25.325 | 24.790 | 24.702 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 66.123 | 65.989 | 66.122 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.894 | 7.265 | 5.722 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
