Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 66.355 | 34.493 | 26.424 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.225.088 | 2.802.187 | 2.650.387 |
| Reserva de capitalización | 51.592 | 51.554 | 51.138 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 269.623 | 263.974 | 85.777 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.513.472 | 2.500.081 | 2.513.472 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 13.193 | 15.051 | 15.179 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 17 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 14 | 14 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.121 | 2.079 | 2.121 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 13.161 | 13.050 | 13.065 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 615.376 | 612.077 | 615.271 |
 BONIFICACIONES | 2.576 | 2.526 | 2.528 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 140 | 140 | 140 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 216 | 216 | 216 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.212 | 2.162 | 2.164 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.218 | 2.218 | 2.218 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 122 | 122 | 122 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Interna (DT 23ª.1) | 436 | 436 | 436 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 173 | 173 | 173 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.479 | 1.479 | 1.479 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 610.859 | 607.610 | 610.802 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.148 | 18.121 | 18.148 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 14 | 14 | 14 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 365 | 365 | 365 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 11.086 | 11.085 | 11.086 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 4.407 | 4.407 | 4.407 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.248 | 1.244 | 1.247 |
| Deducciones Inversión Canarias | 172 | 172 | 172 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 555 | 555 | 555 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 299 | 277 | 299 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 592.711 | 589.489 | 592.654 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.444 | 4.941 | 4.381 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 22.212 | 19.586 | 16.876 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 545 | 477 | 417 |
| Otras retenciones | 875 | 706 | 719 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 572.839 | 569.830 | 572.783 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.287 | 7.136 | 3.607 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 317.880 | 308.092 | 307.314 |
| Pago fraccionado 1 | 89.498 | 86.049 | 85.118 |
| Pago fraccionado 2 | 132.559 | 129.129 | 129.465 |
| Pago fraccionado 3 | 95.823 | 92.914 | 92.731 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 294.135 | 292.658 | 294.111 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 49.464 | 38.057 | 32.249 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
