Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.344 | 1.974 | 1.234 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 302.679 | 355.605 | 340.226 |
| Reserva de capitalización | 1.421 | 1.421 | 1.350 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 58.188 | 56.119 | 34.444 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 304.432 | 299.609 | 304.432 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -37 | 4 | 4 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 73.069 | 71.863 | 73.069 |
 BONIFICACIONES | 6.107 | 5.769 | 6.107 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 16 | 0 | 16 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 6.004 | 5.681 | 6.004 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 88 | 88 | 88 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 209 | 187 | 209 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 15 | 15 | 15 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 51 | 51 | 51 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 101 | 101 | 101 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 42 | 20 | 42 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 66.753 | 65.907 | 66.753 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.376 | 1.372 | 1.376 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 6 | 6 | 6 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 835 | 834 | 835 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 224 | 222 | 224 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 296 | 296 | 296 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 65.378 | 64.535 | 65.378 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.110 | 1.079 | 804 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 804 | 664 | 556 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 93 | 86 | 83 |
| Otras retenciones | 44 | 41 | 17 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 64.118 | 63.282 | 64.118 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 792 | 617 | 200 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 43.970 | 42.714 | 40.955 |
| Pago fraccionado 1 | 11.101 | 10.712 | 10.475 |
| Pago fraccionado 2 | 26.260 | 25.766 | 24.002 |
| Pago fraccionado 3 | 6.609 | 6.236 | 6.478 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 25.259 | 24.957 | 25.259 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.902 | 5.006 | 2.295 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
