Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.829 | 1.084 | 723 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 72.842 | 100.938 | 86.593 |
| Reserva de capitalización | 871 | 871 | 857 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.842 | 17.723 | 3.058 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 82.678 | 82.594 | 82.678 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 14 | 41 | 41 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 37 | 37 | 37 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 19.221 | 19.200 | 19.221 |
 BONIFICACIONES | 397 | 397 | 397 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 187 | 187 | 187 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 211 | 211 | 211 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 82 | 82 | 82 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 82 | 82 | 82 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 18.742 | 18.721 | 18.742 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.644 | 1.638 | 1.644 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.471 | 1.465 | 1.471 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 109 | 109 | 109 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11 | 11 | 11 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.098 | 17.082 | 17.098 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 200 | 171 | 123 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 329 | 310 | 233 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 7 | 7 | 7 |
| Otras retenciones | 4 | 2 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.777 | 16.762 | 16.777 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 219 | 169 | 44 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.967 | 6.778 | 6.761 |
| Pago fraccionado 1 | 1.920 | 1.863 | 1.845 |
| Pago fraccionado 2 | 3.138 | 3.071 | 3.072 |
| Pago fraccionado 3 | 1.909 | 1.844 | 1.845 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 10.454 | 10.441 | 10.454 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 862 | 626 | 482 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
