Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 6.760 | 2.983 | 1.712 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 655.364 | 927.023 | 895.357 |
| Reserva de capitalización | 2.513 | 2.510 | 2.455 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 207.500 | 183.266 | 122.450 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 770.452 | 755.124 | 770.452 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4 | 5 | 7 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 184.135 | 180.296 | 184.127 |
 BONIFICACIONES | 151 | 151 | 151 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 148 | 148 | 148 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 633 | 633 | 633 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 42 | 42 | 42 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 293 | 293 | 293 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 292 | 292 | 292 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 183.351 | 179.512 | 183.343 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.100 | 6.311 | 7.099 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.826 | 5.149 | 5.824 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 82 | 82 | 82 |
| Deducciones Inversión Canarias | 18 | 18 | 18 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1.119 | 1.006 | 1.119 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 176.251 | 173.202 | 176.244 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.215 | 1.692 | 1.077 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.001 | 832 | 564 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 357 | 351 | 301 |
| Otras retenciones | 24 | 20 | 15 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 173.765 | 170.725 | 173.758 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.887 | 1.195 | 248 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 78.151 | 72.597 | 73.400 |
| Pago fraccionado 1 | 19.822 | 18.553 | 18.186 |
| Pago fraccionado 2 | 29.692 | 26.980 | 27.592 |
| Pago fraccionado 3 | 28.637 | 27.064 | 27.622 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 111.233 | 110.281 | 111.228 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.507 | 13.347 | 11.117 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
