Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	2.435	1.588	1.105
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	124.980	179.178	153.220
Reserva de capitalización	1.370	1.369	1.327
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	44.993	43.796	16.685
BASE IMPONIBLE POSITIVA	135.207	134.357	135.207
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	14	15	16
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	3	2	3
Cuota íntegra después de la nivelación	13	13	13
CUOTA ÍNTEGRA	33.120	32.909	33.120
BONIFICACIONES	3.718	3.718	3.718
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	1.274	1.274	1.274
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	2.443	2.443	2.443
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	204	204	204
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	54	54	54
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	42	42	42
Interna (DT 23ª.1)	92	92	92
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	15	15	15
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	29.199	28.987	29.199
OTRAS DEDUCCIONES	1.203	1.200	1.203
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	69	69	69
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	2	2	2
Deducciones DT.24.1 LIS	3	3	3
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	1.064	1.062	1.064
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	24	24	24
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	41	41	41
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	27.996	27.787	27.996
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	792	672	567
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	573	475	377
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	79	79	74
Otras retenciones	94	80	78
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	27.064	26.887	27.064
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	607	407	163
PAGOS FRACCIONADOS	12.796	12.521	12.524
Pago fraccionado 1	2.360	2.196	2.201
Pago fraccionado 2	5.217	5.168	5.165
Pago fraccionado 3	5.220	5.158	5.158
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	15.675	15.509	15.675
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	2.014	1.549	1.298

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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