Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.274 | 3.816 | 2.073 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 72.078 | 146.964 | 114.862 |
| Reserva de capitalización | 1.730 | 1.729 | 1.559 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 56.091 | 55.484 | 21.932 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 91.370 | 90.271 | 91.370 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 30 | 109 | 110 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 67 | 67 | 67 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 43 | 43 | 43 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.898 | 21.630 | 21.898 |
 BONIFICACIONES | 29 | 29 | 29 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 27 | 27 | 27 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 21.870 | 21.602 | 21.870 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 83 | 82 | 83 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 40 | 39 | 40 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 39 | 39 | 39 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.787 | 21.521 | 21.787 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 386 | 325 | 294 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.843 | 1.346 | 1.032 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 67 | 62 | 12 |
| Otras retenciones | 179 | 134 | 125 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.693 | 20.436 | 20.693 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.382 | 782 | 370 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.918 | 7.394 | 7.243 |
| Pago fraccionado 1 | 3.225 | 2.965 | 2.759 |
| Pago fraccionado 2 | 2.429 | 2.296 | 2.323 |
| Pago fraccionado 3 | 2.264 | 2.133 | 2.160 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.052 | 13.890 | 14.052 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.659 | 1.630 | 972 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
