Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 11.441 | 4.788 | 3.229 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 466.990 | 582.811 | 544.350 |
| Reserva de capitalización | 6.349 | 6.292 | 6.197 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 192.984 | 189.352 | 138.918 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 399.236 | 393.659 | 399.236 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 59 | 81 | 81 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 32 | 32 | 32 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 48 | 48 | 48 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 97.792 | 96.406 | 97.791 |
 BONIFICACIONES | 193 | 193 | 193 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 72 | 72 | 72 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 106 | 106 | 106 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 58 | 58 | 58 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 48 | 48 | 48 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 97.542 | 96.156 | 97.541 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.590 | 17.494 | 17.590 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 82 | 82 | 82 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 320 | 318 | 320 |
| Deducciones Inversión Canarias | 16.785 | 16.699 | 16.785 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 69 | 69 | 69 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 334 | 327 | 334 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 79.951 | 78.661 | 79.950 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.625 | 2.244 | 2.039 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.949 | 4.107 | 3.359 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 151 | 135 | 55 |
| Otras retenciones | 230 | 184 | 170 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 76.187 | 75.131 | 76.186 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.318 | 3.267 | 1.985 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 17.680 | 16.294 | 16.226 |
| Pago fraccionado 1 | 4.968 | 4.267 | 4.154 |
| Pago fraccionado 2 | 6.359 | 6.095 | 6.117 |
| Pago fraccionado 3 | 6.352 | 5.932 | 5.955 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 64.117 | 63.216 | 64.116 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 9.928 | 7.646 | 6.142 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
