Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 41.089 | 14.267 | 7.689 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.800.778 | 3.725.836 | 3.618.629 |
| Reserva de capitalización | 8.660 | 8.626 | 8.317 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 335.408 | 325.015 | 165.210 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.445.102 | 3.429.046 | 3.445.102 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 270 | 377 | 377 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 133 | 133 | 133 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 244 | 244 | 244 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 841.146 | 837.145 | 841.137 |
 BONIFICACIONES | 1.175 | 1.168 | 1.175 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 29 | 23 | 29 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 105 | 105 | 105 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Otras bonificaciones | 17 | 17 | 17 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.595 | 4.061 | 4.595 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 285 | 32 | 285 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 280 | 280 | 280 |
| Interna (DT 23ª.1) | 336 | 336 | 336 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 29 | 29 | 29 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.230 | 1.960 | 2.230 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.435 | 1.423 | 1.435 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 835.375 | 831.916 | 835.367 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.475 | 14.415 | 15.475 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 17 | 17 | 17 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 130 | 130 | 130 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 284 | 0 | 284 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 7.170 | 7.132 | 7.170 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.051 | 5.045 | 5.051 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.286 | 1.719 | 2.286 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 114 | 114 | 114 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 424 | 260 | 424 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 819.901 | 817.501 | 819.892 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.983 | 4.876 | 5.515 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.168 | 7.411 | 5.192 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 908 | 593 | 456 |
| Otras retenciones | 597 | 533 | 461 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 813.451 | 811.247 | 813.442 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.256 | 7.205 | 5.232 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 502.296 | 487.486 | 495.474 |
| Pago fraccionado 1 | 165.953 | 161.598 | 162.313 |
| Pago fraccionado 2 | 246.248 | 237.509 | 245.147 |
| Pago fraccionado 3 | 90.095 | 88.380 | 88.014 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 335.676 | 334.025 | 335.668 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 38.777 | 17.469 | 22.932 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
