Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	10.044	4.510	2.664
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	604.543	812.427	716.692
Reserva de capitalización	7.699	7.664	6.442
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	367.923	350.316	233.697
BASE IMPONIBLE POSITIVA	476.552	463.917	476.552
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-9	19	19
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	8	8	8
Cuota íntegra después de la nivelación	10	10	10
CUOTA ÍNTEGRA	116.574	113.408	116.570
BONIFICACIONES	638	638	638
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	633	633	633
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	5	5	5
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	993	919	993
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	212	212	212
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	1	1	1
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	59	59	59
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	721	646	721
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	114.943	111.852	114.940
OTRAS DEDUCCIONES	651	598	651
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	211	211	211
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	171	170	171
Deducciones Inversión Canarias	38	38	38
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	224	172	224
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	8	8	8
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	114.292	111.254	114.288
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	3.438	2.786	2.081
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	7.152	6.058	4.295
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	26	16	1
Otras retenciones	217	150	137
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	109.378	106.476	109.375
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	5.921	4.233	1.601
PAGOS FRACCIONADOS	43.380	41.240	39.107
Pago fraccionado 1	7.780	6.858	5.507
Pago fraccionado 2	26.671	25.870	25.026
Pago fraccionado 3	8.929	8.513	8.574
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	72.795	70.535	72.792
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	12.717	9.531	4.125

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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