Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 10.044 | 4.510 | 2.664 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 604.543 | 812.427 | 716.692 |
| Reserva de capitalización | 7.699 | 7.664 | 6.442 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 367.923 | 350.316 | 233.697 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 476.552 | 463.917 | 476.552 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -9 | 19 | 19 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8 | 8 | 8 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 116.574 | 113.408 | 116.570 |
 BONIFICACIONES | 638 | 638 | 638 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 633 | 633 | 633 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5 | 5 | 5 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 993 | 919 | 993 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 212 | 212 | 212 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 59 | 59 | 59 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 721 | 646 | 721 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 114.943 | 111.852 | 114.940 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 651 | 598 | 651 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 211 | 211 | 211 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 171 | 170 | 171 |
| Deducciones Inversión Canarias | 38 | 38 | 38 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 224 | 172 | 224 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 114.292 | 111.254 | 114.288 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.438 | 2.786 | 2.081 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.152 | 6.058 | 4.295 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 26 | 16 | 1 |
| Otras retenciones | 217 | 150 | 137 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 109.378 | 106.476 | 109.375 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.921 | 4.233 | 1.601 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 43.380 | 41.240 | 39.107 |
| Pago fraccionado 1 | 7.780 | 6.858 | 5.507 |
| Pago fraccionado 2 | 26.671 | 25.870 | 25.026 |
| Pago fraccionado 3 | 8.929 | 8.513 | 8.574 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 72.795 | 70.535 | 72.792 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.717 | 9.531 | 4.125 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
