Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 386 | 220 | S.E. |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 54.863 | 49.888 | S.E. |
| Reserva de capitalización | 264 | 219 | S.E. |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.430 | 9.408 | S.E. |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 48.817 | 41.054 | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | S.E. |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | S.E. |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | S.E. |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | S.E. |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | S.E. |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | S.E. |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA | 12.013 | 10.083 | S.E. |
 BONIFICACIONES | 1.891 | 181 | S.E. |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.891 | 181 | S.E. |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | S.E. |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | S.E. |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | S.E. |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | S.E. |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | S.E. |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | S.E. |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | S.E. |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | S.E. |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.126 | 9.905 | S.E. |
| OTRAS DEDUCCIONES | 532 | 532 | S.E. |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | S.E. |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 463 | 463 | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | S.E. |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 6 | 6 | S.E. |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | S.E. |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 63 | 63 | S.E. |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | S.E. |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 9.594 | 9.374 | S.E. |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 120 | 120 | S.E. |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 680 | 657 | S.E. |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | S.E. |
| Otras retenciones | 5 | 4 | S.E. |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.157 | 8.938 | S.E. |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 369 | 345 | S.E. |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.864 | 8.512 | S.E. |
| Pago fraccionado 1 | 1.827 | 1.799 | S.E. |
| Pago fraccionado 2 | 5.458 | 5.178 | S.E. |
| Pago fraccionado 3 | 1.580 | 1.535 | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.794 | 1.691 | S.E. |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.870 | 1.609 | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
