Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.827 | 1.657 | 1.167 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 280.859 | 319.851 | 306.896 |
| Reserva de capitalización | 1.984 | 1.967 | 1.888 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 67.063 | 61.294 | 45.623 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 259.385 | 258.297 | 259.385 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 70 | 90 | 90 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 5 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 11 | 11 | 11 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 79 | 79 | 79 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 63.564 | 63.293 | 63.564 |
 BONIFICACIONES | 20.413 | 20.413 | 20.413 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 20.114 | 20.114 | 20.114 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 20 | 20 | 20 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 279 | 279 | 279 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 340 | 340 | 340 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 234 | 234 | 234 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 61 | 61 | 61 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 43 | 43 | 43 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 42.812 | 42.540 | 42.811 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.043 | 1.043 | 1.043 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 856 | 856 | 856 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 36 | 36 | 36 |
| Deducciones Inversión Canarias | 40 | 40 | 40 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 91 | 91 | 91 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 41.769 | 41.497 | 41.769 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 961 | 877 | 729 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.078 | 933 | 806 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 100 | 75 | 30 |
| Otras retenciones | 92 | 92 | 74 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 40.471 | 40.226 | 40.471 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 942 | 713 | 349 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 23.952 | 23.612 | 23.421 |
| Pago fraccionado 1 | 6.025 | 5.883 | 5.866 |
| Pago fraccionado 2 | 11.044 | 10.939 | 10.827 |
| Pago fraccionado 3 | 6.884 | 6.790 | 6.727 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.456 | 19.284 | 19.456 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.879 | 3.383 | 2.755 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
