Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: País Vasco

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	46	21	S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	17.412	17.632	S.E.
Reserva de capitalización	317	317	S.E.
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.935	1.935	S.E.
BASE IMPONIBLE POSITIVA	18.632	18.632	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	0	0	S.E.
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	S.E.
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	S.E.
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	S.E.
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	S.E.
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	S.E.
Cuota íntegra después de la nivelación	0	0	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA	4.062	4.062	S.E.
BONIFICACIONES	0	0	S.E.
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	S.E.
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	S.E.
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	S.E.
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	S.E.
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	S.E.
Otras bonificaciones	0	0	S.E.
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	S.E.
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	0	0	S.E.
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	S.E.
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	S.E.
Interna (DT 23ª.1)	0	0	S.E.
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	S.E.
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	S.E.
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	0	0	S.E.
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	S.E.
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	S.E.
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	4.062	4.062	S.E.
OTRAS DEDUCCIONES	96	96	S.E.
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	S.E.
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	S.E.
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	S.E.
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	0	0	S.E.
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	S.E.
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	S.E.
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	S.E.
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	0	0	S.E.
Deducciones Inversión Canarias	0	0	S.E.
Deducc. específicas entidades normativa foral	86	86	S.E.
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	S.E.
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	11	11	S.E.
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	S.E.
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	3.966	3.966	S.E.
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	179	179	S.E.
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	5	5	S.E.
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	35	35	S.E.
Otras retenciones	8	8	S.E.
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.984	2.984	S.E.
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	138	138	S.E.
PAGOS FRACCIONADOS	3.632	3.632	S.E.
Pago fraccionado 1	659	659	S.E.
Pago fraccionado 2	2.495	2.495	S.E.
Pago fraccionado 3	479	479	S.E.
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	874	874	S.E.
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	1.662	1.662	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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