Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 76 | 49 | 35 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 17.391 | 26.263 | 66.443 |
| Reserva de capitalización | 22 | 22 | 22 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.588 | 1.588 | 717 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 65.704 | 65.704 | 65.704 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 238 | 238 | 238 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 238 | 238 | 238 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 15.745 | 15.745 | 15.745 |
 BONIFICACIONES | 66 | 66 | 66 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 66 | 66 | 66 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 39 | 39 | 39 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 33 | 33 | 33 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 15.641 | 15.641 | 15.641 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.666 | 1.666 | 1.666 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 44 | 44 | 44 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.622 | 1.622 | 1.622 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 13.974 | 13.974 | 13.974 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 216 | 216 | 208 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 77 | 69 | 64 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 16 | 16 | 16 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 6.869 | 6.869 | 6.869 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 35 | 31 | 25 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.292 | 2.269 | 2.169 |
| Pago fraccionado 1 | 1.514 | 1.494 | 1.453 |
| Pago fraccionado 2 | 643 | 641 | 621 |
| Pago fraccionado 3 | 135 | 133 | 94 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.738 | 4.738 | 4.738 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 195 | 168 | 62 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
