Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 36.167 | 17.788 | 13.367 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 770.688 | 1.058.583 | 1.045.020 |
| Reserva de capitalización | 13.248 | 13.209 | 12.949 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 145.587 | 140.517 | 64.457 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 967.613 | 939.292 | 967.613 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.047 | 1.515 | 1.522 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 348 | 348 | 348 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.174 | 1.168 | 1.174 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 234.359 | 227.279 | 234.341 |
 BONIFICACIONES | 1.285 | 1.282 | 1.285 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 31 | 31 | 31 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 741 | 741 | 741 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 353 | 350 | 353 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Otras bonificaciones | 149 | 149 | 149 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.042 | 5.766 | 6.034 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 662 | 658 | 662 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 311 | 311 | 311 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.772 | 2.772 | 2.772 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 310 | 46 | 310 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 431 | 431 | 431 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.556 | 1.548 | 1.548 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 227.047 | 220.239 | 227.030 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.313 | 8.304 | 8.313 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2.892 | 2.892 | 2.892 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.672 | 4.671 | 4.672 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 405 | 396 | 405 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5 | 5 | 5 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 175 | 175 | 175 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 136 | 135 | 136 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 218.734 | 211.935 | 218.717 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.034 | 6.367 | 5.676 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 7.742 | 6.486 | 5.045 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 614 | 528 | 313 |
| Otras retenciones | 1.853 | 1.715 | 1.487 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 209.434 | 202.724 | 209.419 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.943 | 5.884 | 3.223 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 113.537 | 107.906 | 107.328 |
| Pago fraccionado 1 | 30.336 | 28.377 | 27.895 |
| Pago fraccionado 2 | 54.394 | 52.551 | 52.498 |
| Pago fraccionado 3 | 28.808 | 26.978 | 26.935 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 115.145 | 109.199 | 115.138 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.191 | 20.265 | 16.271 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
