Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 75.369 | 30.555 | 22.117 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 950.319 | 2.287.782 | 2.184.617 |
| Reserva de capitalización | 24.721 | 23.287 | 24.190 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 490.093 | 475.862 | 207.703 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.952.724 | 1.884.746 | 1.952.724 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -2.378 | 1.647 | 1.651 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 763 | 762 | 763 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 888 | 886 | 888 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 431.141 | 417.818 | 431.037 |
 BONIFICACIONES | 6.274 | 4.509 | 6.274 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 56 | 56 | 56 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.657 | 1.892 | 3.657 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 214 | 214 | 214 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 2.298 | 2.298 | 2.298 |
| Otras bonificaciones | 49 | 49 | 49 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.030 | 6.834 | 7.030 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 3.714 | 3.539 | 3.714 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 406 | 406 | 406 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.808 | 1.786 | 1.808 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 229 | 229 | 229 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 142 | 142 | 142 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 732 | 732 | 732 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 417.907 | 406.544 | 417.803 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.591 | 4.493 | 4.591 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 62 | 51 | 62 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 59 | 59 | 59 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.881 | 3.840 | 3.881 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 370 | 367 | 370 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 219 | 175 | 219 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 413.317 | 402.052 | 413.212 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 9.857 | 8.412 | 7.366 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 75.729 | 63.716 | 53.336 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.419 | 1.148 | 942 |
| Otras retenciones | 1.937 | 1.589 | 1.316 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 368.371 | 357.746 | 368.278 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 44.011 | 30.574 | 18.041 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 152.471 | 131.301 | 140.590 |
| Pago fraccionado 1 | 51.921 | 38.949 | 47.528 |
| Pago fraccionado 2 | 54.798 | 50.590 | 51.040 |
| Pago fraccionado 3 | 45.752 | 41.762 | 42.022 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 249.450 | 240.711 | 249.369 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 77.561 | 44.840 | 39.722 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
