Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 16.274 | 7.605 | 5.257 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 215.783 | 408.408 | 365.485 |
| Reserva de capitalización | 6.550 | 6.530 | 6.394 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 91.302 | 86.066 | 29.576 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 329.515 | 325.328 | 329.515 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -1.417 | 137 | 137 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 67 | 67 | 67 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 70 | 70 | 70 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 78.805 | 77.886 | 78.797 |
 BONIFICACIONES | 1.216 | 1.210 | 1.216 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 965 | 965 | 965 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 232 | 225 | 232 |
| Otras bonificaciones | 20 | 20 | 20 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.036 | 824 | 1.036 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 427 | 233 | 427 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 88 | 69 | 88 |
| Interna (DT 23ª.1) | 430 | 430 | 430 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 45 | 45 | 45 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 41 | 41 | 41 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 76.576 | 75.853 | 76.545 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 760 | 750 | 760 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 46 | 46 | 46 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 502 | 500 | 502 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 122 | 114 | 122 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 58 | 58 | 58 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 75.816 | 75.102 | 75.785 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.747 | 2.369 | 1.961 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 17.859 | 15.330 | 13.344 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 327 | 299 | 277 |
| Otras retenciones | 349 | 222 | 184 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 64.036 | 63.510 | 64.005 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.529 | 6.655 | 4.015 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 27.163 | 25.169 | 25.053 |
| Pago fraccionado 1 | 7.953 | 7.216 | 7.061 |
| Pago fraccionado 2 | 10.353 | 9.721 | 9.728 |
| Pago fraccionado 3 | 8.857 | 8.233 | 8.265 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 41.637 | 41.258 | 41.607 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.293 | 9.572 | 6.669 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
