Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 18.667 | 10.561 | 7.946 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 848.503 | 978.307 | 934.012 |
| Reserva de capitalización | 17.815 | 17.761 | 17.717 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 76.642 | 75.729 | 24.097 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 892.197 | 887.807 | 892.197 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.735 | 3.326 | 3.385 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 58 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 402 | 400 | 402 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.983 | 2.942 | 2.983 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 220.293 | 219.203 | 220.292 |
 BONIFICACIONES | 785 | 774 | 785 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 765 | 754 | 765 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 20 | 20 | 20 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 350 | 350 | 350 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 35 | 35 | 35 |
| Interna (DT 23ª.1) | 310 | 310 | 310 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 219.176 | 218.095 | 219.173 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.391 | 3.273 | 3.391 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 16 | 16 | 16 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 2.620 | 2.504 | 2.620 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 554 | 552 | 554 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 73 | 73 | 73 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 93 | 93 | 93 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 23 | 23 | 23 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 215.784 | 214.822 | 215.781 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.633 | 2.410 | 2.294 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 6.456 | 5.682 | 4.858 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 92 | 81 | 75 |
| Otras retenciones | 332 | 278 | 259 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 207.389 | 206.521 | 207.386 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.959 | 1.991 | 933 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 116.671 | 113.968 | 113.802 |
| Pago fraccionado 1 | 30.170 | 29.040 | 28.932 |
| Pago fraccionado 2 | 50.317 | 49.507 | 49.337 |
| Pago fraccionado 3 | 36.184 | 35.421 | 35.533 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 99.195 | 98.776 | 99.193 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.436 | 8.215 | 6.541 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
