Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 71.475 | 37.697 | 26.942 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.221.997 | 2.958.536 | 2.758.081 |
| Reserva de capitalización | 54.372 | 53.922 | 53.336 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 415.630 | 404.598 | 147.024 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.557.785 | 2.535.903 | 2.557.785 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 18.472 | 22.122 | 22.243 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.361 | 3.302 | 3.302 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 19.248 | 19.248 | 19.248 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 15.222 | 15.222 | 15.222 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.283 | 2.268 | 2.283 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 19.230 | 19.180 | 19.230 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 624.201 | 618.942 | 624.178 |
 BONIFICACIONES | 7.972 | 7.954 | 7.972 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2.273 | 2.273 | 2.273 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.802 | 2.790 | 2.802 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 232 | 225 | 232 |
| Otras bonificaciones | 2.634 | 2.634 | 2.634 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 10 | 10 | 10 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.552 | 2.339 | 2.552 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 754 | 560 | 754 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 166 | 148 | 166 |
| Interna (DT 23ª.1) | 924 | 924 | 924 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 45 | 45 | 45 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 228 | 228 | 228 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 432 | 431 | 432 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 613.740 | 608.682 | 613.691 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 17.784 | 17.617 | 17.784 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 106 | 106 | 106 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 139 | 139 | 139 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 15.452 | 15.328 | 15.452 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.398 | 1.366 | 1.398 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 195 | 195 | 195 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 454 | 443 | 454 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 37 | 37 | 37 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 595.956 | 591.065 | 595.907 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 14.027 | 12.466 | 10.039 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 33.821 | 28.865 | 24.406 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.634 | 1.549 | 1.434 |
| Otras retenciones | 2.226 | 1.767 | 1.793 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 565.635 | 561.225 | 565.589 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 23.261 | 16.683 | 9.228 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 312.353 | 301.565 | 302.165 |
| Pago fraccionado 1 | 86.570 | 81.886 | 81.824 |
| Pago fraccionado 2 | 129.536 | 126.244 | 126.485 |
| Pago fraccionado 3 | 96.247 | 93.434 | 93.856 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 287.747 | 285.892 | 287.714 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 57.727 | 42.915 | 33.518 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
