Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 185 | 104 | 90 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 243.410 | 252.168 | 258.316 |
| Reserva de capitalización | 159 | 159 | 159 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.496 | 5.523 | 5.299 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 252.858 | 246.724 | 252.858 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 12.149 | 12.149 | 12.149 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 60 | 60 | 60 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 12.090 | 12.090 | 12.090 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 62.242 | 60.532 | 62.242 |
 BONIFICACIONES | 949 | 949 | 949 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 949 | 949 | 949 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 154 | 154 | 154 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 154 | 154 | 154 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 61.138 | 59.428 | 61.138 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.637 | 11.698 | 12.637 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 70 | 70 | 70 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 10.395 | 9.456 | 10.395 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 814 | 814 | 814 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 48.501 | 47.730 | 48.501 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.157 | 1.133 | 1.078 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 532 | 465 | 476 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 294 | 294 | 294 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 12.082 | 11.685 | 12.082 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 365 | 321 | 285 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.313 | 4.264 | 4.303 |
| Pago fraccionado 1 | 1.682 | 1.664 | 1.680 |
| Pago fraccionado 2 | 1.781 | 1.761 | 1.777 |
| Pago fraccionado 3 | 850 | 839 | 846 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.323 | 7.963 | 8.323 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 919 | 862 | 829 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
