Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: La Rioja , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: La Rioja
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 10.980 | 5.899 | 4.031 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 592.697 | 724.652 | 674.115 |
| Reserva de capitalización | 15.408 | 15.369 | 15.189 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 87.589 | 86.552 | 24.465 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 634.460 | 629.224 | 634.460 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 435 | 698 | 701 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 277 | 274 | 277 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 425 | 425 | 425 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 156.765 | 155.468 | 156.760 |
 BONIFICACIONES | 166 | 166 | 166 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 140 | 140 | 140 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 184 | 178 | 183 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 44 | 44 | 44 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 10 | 10 | 10 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 120 | 114 | 120 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 156.427 | 155.136 | 156.422 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.952 | 7.837 | 7.952 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 911 | 911 | 911 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 892 | 892 | 892 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.165 | 5.066 | 5.165 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 313 | 313 | 313 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 411 | 411 | 411 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 255 | 241 | 255 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 148.475 | 147.299 | 148.471 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.245 | 3.022 | 2.480 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.799 | 3.828 | 3.151 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 443 | 426 | 414 |
| Otras retenciones | 389 | 360 | 288 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 139.362 | 138.270 | 139.359 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.729 | 2.573 | 1.186 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 86.067 | 83.546 | 83.761 |
| Pago fraccionado 1 | 23.406 | 22.297 | 22.458 |
| Pago fraccionado 2 | 37.203 | 36.478 | 36.416 |
| Pago fraccionado 3 | 25.458 | 24.772 | 24.887 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 61.965 | 61.598 | 61.965 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.399 | 9.447 | 7.553 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
