Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 624 | 302 | 250 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 680.932 | 771.829 | 836.578 |
| Reserva de capitalización | 4.838 | 4.838 | 4.838 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 48.033 | 47.730 | 44.579 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 787.161 | 784.912 | 787.161 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 27.795 | 27.401 | 27.795 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.139 | 942 | 1.139 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 26.656 | 26.459 | 26.656 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 148.213 | 147.963 | 148.213 |
 BONIFICACIONES | 78 | 78 | 78 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 78 | 78 | 78 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 862 | 862 | 862 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 215 | 215 | 215 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 142 | 142 | 142 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 194 | 194 | 194 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 312 | 312 | 312 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 147.272 | 147.023 | 147.272 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 42.655 | 42.456 | 42.655 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 56 | 56 | 56 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 325 | 325 | 325 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 55 | 55 | 55 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 42.206 | 42.007 | 42.206 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 104.617 | 104.567 | 104.617 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.958 | 4.445 | 4.523 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.956 | 1.842 | 1.798 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 655 | 655 | 641 |
| Otras retenciones | 73 | 73 | 73 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 45.827 | 45.825 | 45.827 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.758 | 1.603 | 1.332 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 19.825 | 19.745 | 18.956 |
| Pago fraccionado 1 | 8.654 | 8.592 | 8.277 |
| Pago fraccionado 2 | 8.871 | 8.862 | 8.575 |
| Pago fraccionado 3 | 2.300 | 2.291 | 2.104 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.696 | 29.695 | 29.696 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.451 | 5.218 | 4.157 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
