Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: País Vasco
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 51 | 35 | 33 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 172.347 | 199.300 | 199.518 |
| Reserva de capitalización | 1.238 | 1.238 | 1.238 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 28.746 | 28.624 | 28.676 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 169.604 | 169.483 | 169.604 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 14.910 | 14.910 | 14.910 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 718 | 718 | 718 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 14.192 | 14.192 | 14.192 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 35.348 | 35.318 | 35.348 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 414 | 414 | 414 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 130 | 130 | 130 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 142 | 142 | 142 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 34.933 | 34.904 | 34.933 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 19.792 | 19.770 | 19.792 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 19.778 | 19.757 | 19.778 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 15.141 | 15.133 | 15.141 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 818 | 770 | 770 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 109 | 86 | 84 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 5.285 | 5.282 | 5.285 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 47 | 0 | 0 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.439 | 2.428 | 2.415 |
| Pago fraccionado 1 | 1.819 | 1.809 | 1.804 |
| Pago fraccionado 2 | 410 | 410 | 406 |
| Pago fraccionado 3 | 209 | 208 | 205 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.857 | 3.856 | 3.857 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.058 | 1.002 | 987 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
