Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 13.376 | 7.008 | 4.798 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.477.328 | 1.910.857 | 1.855.425 |
| Reserva de capitalización | 23.237 | 23.221 | 23.134 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 160.588 | 156.008 | 78.414 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.753.876 | 1.746.287 | 1.753.876 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 224 | 434 | 460 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 90 | 90 | 90 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 370 | 344 | 370 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 436.955 | 435.029 | 436.948 |
 BONIFICACIONES | 156 | 154 | 156 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 154 | 152 | 154 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.390 | 1.390 | 1.390 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 326 | 326 | 326 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 435.418 | 433.494 | 435.410 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 73.917 | 73.654 | 73.917 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 358 | 304 | 358 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 67.018 | 66.868 | 67.018 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.444 | 2.418 | 2.444 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 3.084 | 3.084 | 3.084 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 968 | 935 | 968 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 41 | 41 | 41 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 361.500 | 359.840 | 361.493 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.349 | 3.841 | 3.639 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.627 | 3.866 | 3.192 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 738 | 676 | 576 |
| Otras retenciones | 107 | 87 | 68 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 354.791 | 353.274 | 354.785 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.287 | 2.079 | 941 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 347.321 | 337.486 | 334.953 |
| Pago fraccionado 1 | 75.335 | 72.677 | 72.267 |
| Pago fraccionado 2 | 134.916 | 131.066 | 131.020 |
| Pago fraccionado 3 | 137.069 | 133.743 | 131.667 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 112.800 | 112.305 | 112.800 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 108.616 | 98.596 | 93.910 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
