Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón
Sector: Industria
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.254 | 2.574 | 1.850 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 725.587 | 876.200 | 853.802 |
| Reserva de capitalización | 34.821 | 34.820 | 34.621 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 47.544 | 45.861 | 19.998 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 799.183 | 798.473 | 799.183 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 939 | 1.747 | 1.755 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 218 | 218 | 218 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.537 | 1.537 | 1.537 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 198.450 | 198.271 | 198.449 |
 BONIFICACIONES | 167 | 167 | 167 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 94 | 94 | 94 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 72 | 72 | 72 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 124 | 124 | 124 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 4 | 4 | 4 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 110 | 110 | 110 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 198.161 | 197.982 | 198.161 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.779 | 9.775 | 9.779 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 326 | 324 | 326 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 8.986 | 8.985 | 8.986 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 265 | 265 | 265 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 171 | 171 | 171 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 188.382 | 188.207 | 188.382 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.036 | 1.956 | 1.878 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.667 | 1.460 | 1.214 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4.739 | 4.716 | 4.700 |
| Otras retenciones | 40 | 36 | 34 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 181.295 | 181.123 | 181.295 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.482 | 1.174 | 834 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 153.039 | 151.591 | 149.886 |
| Pago fraccionado 1 | 46.031 | 45.208 | 44.618 |
| Pago fraccionado 2 | 76.327 | 75.916 | 75.339 |
| Pago fraccionado 3 | 30.681 | 30.467 | 29.929 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 38.894 | 38.775 | 38.894 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.120 | 10.417 | 8.319 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
