Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 6.264 | 3.460 | 2.549 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 86.277 | 179.650 | 173.047 |
| Reserva de capitalización | 3.350 | 3.297 | 3.279 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 25.945 | 25.228 | 8.429 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 161.340 | 160.643 | 161.340 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 154 | 158 | 158 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 37 | 37 | 37 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 123 | 123 | 123 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 39.086 | 38.912 | 39.085 |
 BONIFICACIONES | 108 | 108 | 108 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 92 | 92 | 92 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 16 | 16 | 16 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 448 | 446 | 448 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 96 | 96 | 96 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Interna (DT 23ª.1) | 228 | 228 | 228 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 75 | 74 | 75 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 38.532 | 38.359 | 38.531 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.159 | 1.158 | 1.159 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 909 | 909 | 909 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 233 | 233 | 233 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 37.373 | 37.201 | 37.372 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.117 | 3.839 | 3.052 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.458 | 1.203 | 834 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 375 | 360 | 300 |
| Otras retenciones | 821 | 759 | 690 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 34.369 | 34.251 | 34.368 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.767 | 3.211 | 1.872 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.823 | 16.021 | 15.934 |
| Pago fraccionado 1 | 5.680 | 5.410 | 5.335 |
| Pago fraccionado 2 | 7.081 | 6.815 | 6.795 |
| Pago fraccionado 3 | 4.063 | 3.796 | 3.804 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 19.907 | 19.843 | 19.907 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.129 | 4.824 | 3.344 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
