Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.134 | 692 | 476 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 102.287 | 105.107 | 102.692 |
| Reserva de capitalización | 703 | 703 | 571 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.150 | 17.014 | 10.053 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 92.068 | 87.923 | 92.068 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 133 | 134 | 134 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 134 | 134 | 134 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 22.536 | 21.502 | 22.536 |
 BONIFICACIONES | 101 | 101 | 101 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 67 | 67 | 67 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12 | 12 | 12 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 22.424 | 21.389 | 22.424 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 430 | 430 | 430 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 338 | 338 | 338 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 87 | 87 | 87 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.994 | 20.959 | 21.994 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 512 | 499 | 212 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 232 | 194 | 168 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 169 | 168 | 156 |
| Otras retenciones | 29 | 28 | 16 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 21.466 | 20.437 | 21.466 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 430 | 383 | 40 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.208 | 11.049 | 10.965 |
| Pago fraccionado 1 | 2.933 | 2.903 | 2.870 |
| Pago fraccionado 2 | 4.534 | 4.467 | 4.408 |
| Pago fraccionado 3 | 3.741 | 3.678 | 3.687 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.311 | 10.322 | 11.311 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.483 | 1.316 | 851 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
