Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 810 | 404 | 303 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 72.280 | 89.091 | 88.931 |
| Reserva de capitalización | 354 | 349 | 354 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.265 | 10.995 | 5.977 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 82.600 | 78.822 | 82.600 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 20 | 25 | 25 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 18.596 | 17.732 | 18.596 |
 BONIFICACIONES | 5.779 | 5.772 | 5.779 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5.601 | 5.595 | 5.601 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 7 | 7 | 7 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 6 | 6 | 6 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 12.816 | 11.959 | 12.816 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.213 | 5.210 | 5.213 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 20 | 19 | 20 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.135 | 5.134 | 5.135 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.604 | 6.749 | 7.604 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 356 | 261 | 265 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 523 | 428 | 274 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 4 | 4 | 4 |
| Otras retenciones | 7 | 6 | 6 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.124 | 6.291 | 7.124 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 410 | 241 | 70 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.846 | 4.534 | 4.622 |
| Pago fraccionado 1 | 1.187 | 1.097 | 1.103 |
| Pago fraccionado 2 | 2.655 | 2.567 | 2.608 |
| Pago fraccionado 3 | 1.005 | 870 | 911 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 5.605 | 4.852 | 5.605 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.737 | 3.335 | 3.173 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
