Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	844	477	417
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	44.124	48.681	51.139
Reserva de capitalización	1.150	1.142	1.147
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	11.686	11.644	10.567
BASE IMPONIBLE POSITIVA	39.425	36.022	39.425
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	2.300	2.300	2.300
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	703	703	703
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	1.815	1.815	1.815
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	1.309	1.309	1.309
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	0	0	0
Cuota íntegra después de la nivelación	2.497	2.497	2.497
CUOTA ÍNTEGRA	9.521	8.670	9.521
BONIFICACIONES	0	0	0
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	474	474	474
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	21	21	21
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	1	1	1
Interna (DT 23ª.1)	158	158	158
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	1	1	1
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	151	151	151
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	114	114	114
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	28	28	28
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	9.047	8.196	9.047
OTRAS DEDUCCIONES	3.152	2.793	3.152
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	56	56	56
Deducciones Inversión Canarias	3.095	2.736	3.095
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1	1	1
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	5.894	5.403	5.894
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1.628	1.220	1.511
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	279	240	222
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	91	90	90
Otras retenciones	59	39	30
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	4.758	4.562	4.758
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	920	747	716
PAGOS FRACCIONADOS	6.397	5.816	5.877
Pago fraccionado 1	2.198	2.155	2.172
Pago fraccionado 2	3.422	3.153	3.175
Pago fraccionado 3	777	508	530
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	2.727	2.589	2.727
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	5.287	4.590	4.563

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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