Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 844 | 477 | 417 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 44.124 | 48.681 | 51.139 |
| Reserva de capitalización | 1.150 | 1.142 | 1.147 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 11.686 | 11.644 | 10.567 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 39.425 | 36.022 | 39.425 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 703 | 703 | 703 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 9.521 | 8.670 | 9.521 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 474 | 474 | 474 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 21 | 21 | 21 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 158 | 158 | 158 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 151 | 151 | 151 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 114 | 114 | 114 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 9.047 | 8.196 | 9.047 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.152 | 2.793 | 3.152 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 56 | 56 | 56 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.095 | 2.736 | 3.095 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 5.894 | 5.403 | 5.894 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.628 | 1.220 | 1.511 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 279 | 240 | 222 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 91 | 90 | 90 |
| Otras retenciones | 59 | 39 | 30 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 4.758 | 4.562 | 4.758 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 920 | 747 | 716 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.397 | 5.816 | 5.877 |
| Pago fraccionado 1 | 2.198 | 2.155 | 2.172 |
| Pago fraccionado 2 | 3.422 | 3.153 | 3.175 |
| Pago fraccionado 3 | 777 | 508 | 530 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 2.727 | 2.589 | 2.727 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.287 | 4.590 | 4.563 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
