Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.496 | 2.480 | 2.135 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 618.776 | 784.610 | 790.335 |
| Reserva de capitalización | 2.952 | 2.952 | 2.948 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 79.045 | 78.746 | 70.935 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 716.453 | 707.872 | 716.453 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 44.988 | 45.000 | 45.000 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.205 | 3.205 | 3.205 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 2.929 | 2.929 | 2.929 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 5.754 | 5.754 | 5.754 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6.360 | 6.360 | 6.360 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 33.163 | 33.163 | 33.163 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 105.760 | 103.619 | 105.759 |
 BONIFICACIONES | 133 | 133 | 133 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 133 | 133 | 133 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 25 | 25 | 25 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 230 | 230 | 230 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 123 | 123 | 123 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 128 | 128 | 128 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 103.907 | 101.766 | 103.907 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 497 | 497 | 497 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 181 | 181 | 181 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 290 | 290 | 290 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 103.410 | 101.269 | 103.409 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.810 | 4.636 | 4.434 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 873 | 767 | 555 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 18.091 | 17.996 | 17.600 |
| Otras retenciones | 856 | 295 | 235 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 96.218 | 94.079 | 96.218 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.535 | 16.602 | 15.729 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 107.844 | 106.335 | 107.091 |
| Pago fraccionado 1 | 40.065 | 39.537 | 39.757 |
| Pago fraccionado 2 | 49.092 | 48.611 | 48.872 |
| Pago fraccionado 3 | 18.688 | 18.187 | 18.461 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.980 | 20.740 | 21.980 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 51.142 | 49.599 | 48.582 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
