Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 12.215 | 6.740 | 4.944 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 336.263 | 398.126 | 401.603 |
| Reserva de capitalización | 3.263 | 3.257 | 3.241 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 39.703 | 39.101 | 15.231 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 383.131 | 381.611 | 383.131 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.562 | 4.063 | 4.070 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 462 | 457 | 462 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.607 | 3.605 | 3.607 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 90.987 | 90.657 | 90.984 |
 BONIFICACIONES | 510 | 510 | 510 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 166 | 166 | 166 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 341 | 341 | 341 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 61 | 60 | 61 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 31 | 31 | 31 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 29 | 29 | 29 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 90.433 | 90.104 | 90.431 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.421 | 3.417 | 3.421 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 3.088 | 3.086 | 3.088 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 312 | 309 | 312 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 87.012 | 86.688 | 87.010 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 899 | 796 | 710 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.866 | 1.504 | 1.213 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 108 | 93 | 86 |
| Otras retenciones | 231 | 182 | 152 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 85.150 | 84.846 | 85.147 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.242 | 733 | 298 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 42.932 | 41.281 | 41.319 |
| Pago fraccionado 1 | 11.202 | 10.570 | 10.489 |
| Pago fraccionado 2 | 19.708 | 19.185 | 19.244 |
| Pago fraccionado 3 | 12.021 | 11.525 | 11.587 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.502 | 46.332 | 46.502 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.526 | 3.500 | 2.972 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
