Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Total
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 63.280 | 30.429 | 22.935 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.925.079 | 2.936.480 | 2.877.627 |
| Reserva de capitalización | 34.653 | 34.032 | 33.645 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 651.512 | 623.910 | 390.824 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.453.159 | 2.348.813 | 2.453.159 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 4.165 | 4.900 | 4.917 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 703 | 703 | 703 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 1.309 | 1.309 | 1.309 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 467 | 467 | 467 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.646 | 4.638 | 4.646 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 542.622 | 524.558 | 542.605 |
 BONIFICACIONES | 22.831 | 22.749 | 22.831 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.791 | 1.791 | 1.791 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 19.004 | 18.994 | 19.004 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 390 | 390 | 390 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 603 | 599 | 603 |
| Otras bonificaciones | 214 | 146 | 214 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 826 | 826 | 826 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.280 | 2.094 | 2.280 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 268 | 268 | 268 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 47 | 47 | 47 |
| Interna (DT 23ª.1) | 380 | 380 | 380 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 472 | 286 | 472 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 982 | 982 | 982 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 103 | 103 | 103 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 517.546 | 499.748 | 517.525 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 102.093 | 100.245 | 102.087 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 19 | 19 | 19 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 959 | 946 | 959 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 197 | 190 | 197 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 7.338 | 7.338 | 7.338 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.590 | 1.539 | 1.590 |
| Deducciones Inversión Canarias | 90.919 | 89.165 | 90.914 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 136 | 136 | 136 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 925 | 901 | 925 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 415.453 | 399.503 | 415.438 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 16.029 | 13.572 | 12.284 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 41.267 | 33.351 | 27.803 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.042 | 871 | 576 |
| Otras retenciones | 2.976 | 2.701 | 2.116 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 384.379 | 369.732 | 384.366 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.368 | 20.850 | 11.834 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 170.165 | 157.612 | 158.907 |
| Pago fraccionado 1 | 51.625 | 46.645 | 46.590 |
| Pago fraccionado 2 | 70.313 | 66.626 | 67.340 |
| Pago fraccionado 3 | 48.227 | 44.340 | 44.978 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 265.367 | 252.582 | 265.361 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 81.520 | 61.312 | 51.736 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
