Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.388 | 1.866 | 1.168 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 207.444 | 240.091 | 233.168 |
| Reserva de capitalización | 2.855 | 2.853 | 2.805 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 35.523 | 34.245 | 13.640 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 216.722 | 215.838 | 216.722 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -448 | -234 | 167 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 14 | 15 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 152 | 133 | 152 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 49.712 | 49.491 | 49.710 |
 BONIFICACIONES | 1.928 | 1.928 | 1.928 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 66 | 66 | 66 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 86 | 86 | 86 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 117 | 113 | 117 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 97 | 94 | 97 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 47.667 | 47.450 | 47.665 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.540 | 2.528 | 2.540 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 2.119 | 2.108 | 2.119 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 103 | 103 | 103 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 257 | 257 | 257 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 45.127 | 44.921 | 45.126 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 791 | 723 | 498 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.812 | 1.659 | 1.389 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 48 | 46 | 46 |
| Otras retenciones | 113 | 75 | 41 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 43.549 | 43.371 | 43.547 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.187 | 955 | 399 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 29.099 | 28.486 | 28.380 |
| Pago fraccionado 1 | 7.421 | 7.201 | 7.185 |
| Pago fraccionado 2 | 16.165 | 15.947 | 15.905 |
| Pago fraccionado 3 | 5.512 | 5.337 | 5.290 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.776 | 15.644 | 15.775 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.513 | 1.714 | 1.006 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
