Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	18.374	8.328	6.330
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	844.387	1.061.095	1.007.828
Reserva de capitalización	8.092	8.072	7.799
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	167.952	162.931	87.308
BASE IMPONIBLE POSITIVA	912.721	898.779	912.721
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-21	25	25
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	3	3	3
Cuota íntegra después de la nivelación	22	22	22
CUOTA ÍNTEGRA	221.761	218.280	221.750
BONIFICACIONES	1.012	1.009	1.012
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	374	374	374
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	6	6	6
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	627	624	627
Otras bonificaciones	5	5	5
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.198	1.197	1.198
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	62	62	62
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	8	8	8
Interna (DT 23ª.1)	359	359	359
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	171	170	171
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	598	598	598
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	219.571	216.093	219.560
OTRAS DEDUCCIONES	565	563	565
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	41	41	41
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	258	258	258
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	226	226	226
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	40	39	40
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	219.006	215.530	218.995
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	6.780	5.762	5.228
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	25.653	21.841	18.176
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	260	248	168
Otras retenciones	865	788	635
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	200.854	197.580	200.848
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	15.406	10.688	6.061
PAGOS FRACCIONADOS	66.133	60.081	60.225
Pago fraccionado 1	18.751	16.493	16.182
Pago fraccionado 2	29.958	28.007	28.196
Pago fraccionado 3	17.424	15.581	15.846
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	144.232	141.809	144.228
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	24.917	14.999	9.666

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad