Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 18.374 | 8.328 | 6.330 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 844.387 | 1.061.095 | 1.007.828 |
| Reserva de capitalización | 8.092 | 8.072 | 7.799 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 167.952 | 162.931 | 87.308 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 912.721 | 898.779 | 912.721 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -21 | 25 | 25 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 221.761 | 218.280 | 221.750 |
 BONIFICACIONES | 1.012 | 1.009 | 1.012 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 374 | 374 | 374 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 627 | 624 | 627 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.198 | 1.197 | 1.198 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 62 | 62 | 62 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Interna (DT 23ª.1) | 359 | 359 | 359 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 171 | 170 | 171 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 598 | 598 | 598 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 219.571 | 216.093 | 219.560 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 565 | 563 | 565 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 41 | 41 | 41 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 258 | 258 | 258 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 226 | 226 | 226 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 40 | 39 | 40 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 219.006 | 215.530 | 218.995 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.780 | 5.762 | 5.228 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 25.653 | 21.841 | 18.176 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 260 | 248 | 168 |
| Otras retenciones | 865 | 788 | 635 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 200.854 | 197.580 | 200.848 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.406 | 10.688 | 6.061 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 66.133 | 60.081 | 60.225 |
| Pago fraccionado 1 | 18.751 | 16.493 | 16.182 |
| Pago fraccionado 2 | 29.958 | 28.007 | 28.196 |
| Pago fraccionado 3 | 17.424 | 15.581 | 15.846 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 144.232 | 141.809 | 144.228 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.917 | 14.999 | 9.666 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
