Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	27.916	14.745	9.631
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	2.287.418	2.827.982	2.727.159
Reserva de capitalización	16.921	16.826	16.394
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	530.164	493.786	295.106
BASE IMPONIBLE POSITIVA	2.415.660	2.363.963	2.415.660
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-89	313	717
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	5	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	61	59	61
Cuota íntegra después de la nivelación	656	638	656
CUOTA ÍNTEGRA	577.513	564.691	577.501
BONIFICACIONES	45.253	41.458	45.253
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	799	784	799
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	35.378	31.606	35.378
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	5.632	5.626	5.632
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	159	159	159
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	3.284	3.284	3.284
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.618	1.592	1.618
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	451	448	451
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	52	52	52
Interna (DT 23ª.1)	597	597	597
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	9	9	9
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	102	102	102
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	407	385	407
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	530.647	521.644	530.634
OTRAS DEDUCCIONES	25.022	24.023	25.020
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	89	89	89
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	191	191	191
Deducciones DT.24.1 LIS	7	7	7
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	16.085	15.381	16.084
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	698	660	698
Deducciones Inversión Canarias	5.210	5.208	5.210
Deducc. específicas entidades normativa foral	86	86	86
Deducciones sin límite I+D+I	19	19	19
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	2.628	2.373	2.628
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	8	8	8
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	505.625	497.621	505.614
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	8.260	7.092	5.234
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	8.068	7.056	5.577
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.205	1.120	1.005
Otras retenciones	551	477	384
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	493.400	485.642	493.389
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	7.984	5.892	2.126
PAGOS FRACCIONADOS	270.814	260.539	258.655
Pago fraccionado 1	65.742	62.658	62.221
Pago fraccionado 2	127.080	122.722	120.794
Pago fraccionado 3	77.991	75.158	75.639
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	261.074	256.486	261.066
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	46.471	37.275	28.459

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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