Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Total

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	261.733	134.039	98.876
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	4.623.039	11.162.543	11.122.379
Reserva de capitalización	125.522	124.347	122.912
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	1.683.639	1.611.150	783.488
BASE IMPONIBLE POSITIVA	10.215.980	9.888.865	10.215.980
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	4.112	5.986	6.006
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	10	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	1	1	1
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	1.031	1.027	1.030
Cuota íntegra después de la nivelación	4.978	4.968	4.977
CUOTA ÍNTEGRA	2.334.110	2.269.831	2.333.902
BONIFICACIONES	6.974	6.971	6.974
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	1.141	1.141	1.141
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	2.061	2.061	2.061
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	180	180	180
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	1.248	1.245	1.248
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	760	760	760
Otras bonificaciones	1.178	1.178	1.178
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	406	406	406
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	61.984	60.045	61.976
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	8.705	8.490	8.705
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	3.287	3.062	3.287
Interna (DT 23ª.1)	18.777	18.775	18.777
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	4.861	4.570	4.861
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	6.775	6.489	6.775
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	19.578	18.658	19.570
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	2.265.348	2.202.992	2.265.137
OTRAS DEDUCCIONES	94.864	92.567	94.863
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	3.444	3.444	3.444
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	5.873	5.873	5.873
Deducciones DT.24.1 LIS	17	17	17
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	58.517	57.200	58.516
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	45	45	45
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	19	19	19
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	983	983	983
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	10.114	9.906	10.114
Deducciones Inversión Canarias	6.715	6.698	6.715
Deducc. específicas entidades normativa foral	2.239	2.239	2.239
Deducciones sin límite I+D+I	5.293	4.839	5.293
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	1.605	1.303	1.605
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	2.170.483	2.110.426	2.170.274
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	131.530	112.675	96.207
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	70.672	57.766	46.305
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	25.466	23.318	20.653
Otras retenciones	70.428	52.655	49.411
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	2.015.790	1.958.446	2.015.596
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	154.776	106.046	69.520
PAGOS FRACCIONADOS	1.189.529	1.112.735	1.111.946
Pago fraccionado 1	301.654	281.741	278.858
Pago fraccionado 2	535.774	498.081	499.054
Pago fraccionado 3	352.101	332.912	334.034
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	1.108.340	1.070.868	1.108.245
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	436.855	331.203	274.114

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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