Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 220.598 | 112.335 | 85.815 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.302.442 | 7.216.758 | 6.749.810 |
| Reserva de capitalización | 95.117 | 94.533 | 93.191 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.002.874 | 970.079 | 359.591 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.297.029 | 6.245.457 | 6.297.029 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.283 | 14.524 | 14.682 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.950 | 2.870 | 2.950 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 11.724 | 11.702 | 11.723 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.529.062 | 1.516.296 | 1.528.963 |
 BONIFICACIONES | 4.636 | 4.185 | 4.636 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 208 | 208 | 208 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.675 | 1.227 | 1.675 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.648 | 2.646 | 2.648 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 93 | 93 | 93 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 11 | 11 | 11 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.175 | 8.811 | 9.123 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 755 | 750 | 755 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 745 | 741 | 745 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.670 | 4.585 | 4.667 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 88 | 66 | 88 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 575 | 494 | 558 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.342 | 2.175 | 2.310 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.515.528 | 1.503.462 | 1.515.395 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 28.245 | 27.976 | 27.627 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 334 | 331 | 334 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 168 | 168 | 168 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 25.014 | 24.871 | 24.513 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.850 | 1.727 | 1.736 |
| Deducciones Inversión Canarias | 100 | 100 | 100 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 745 | 745 | 745 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 32 | 32 | 30 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 8.950 | 8.416 | 8.950 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.488.089 | 1.476.138 | 1.487.956 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 25.043 | 21.391 | 19.497 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 108.704 | 92.277 | 76.799 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.248 | 1.724 | 1.400 |
| Otras retenciones | 4.238 | 3.775 | 3.342 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.412.087 | 1.401.426 | 1.411.970 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 64.282 | 44.506 | 25.102 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 556.652 | 513.365 | 511.326 |
| Pago fraccionado 1 | 143.904 | 132.107 | 129.944 |
| Pago fraccionado 2 | 226.677 | 209.645 | 209.841 |
| Pago fraccionado 3 | 186.071 | 171.612 | 171.541 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 944.569 | 938.502 | 944.498 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 153.416 | 94.947 | 68.956 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
