Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 44.700 | 23.829 | 18.041 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.077.282 | 2.568.570 | 2.422.757 |
| Reserva de capitalización | 30.620 | 30.412 | 29.819 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 76 | 76 | 76 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 379.237 | 370.584 | 177.816 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.215.122 | 2.188.526 | 2.215.122 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 429 | 558 | 559 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 170 | 170 | 170 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 390 | 390 | 390 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 539.745 | 533.059 | 539.664 |
 BONIFICACIONES | 1.590 | 1.590 | 1.590 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 711 | 711 | 711 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 90 | 90 | 90 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 789 | 789 | 789 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.533 | 1.526 | 1.533 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 240 | 238 | 240 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 25 | 20 | 25 |
| Interna (DT 23ª.1) | 354 | 354 | 354 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 53 | 53 | 53 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 822 | 822 | 822 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 536.747 | 530.051 | 536.649 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.162 | 3.143 | 3.154 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 25 | 25 | 25 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 97 | 97 | 97 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 2.408 | 2.395 | 2.403 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 570 | 564 | 568 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 458 | 458 | 458 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 533.592 | 526.910 | 533.495 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.297 | 6.057 | 5.246 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 35.397 | 30.532 | 24.839 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 593 | 544 | 367 |
| Otras retenciones | 2.071 | 1.775 | 1.632 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 508.868 | 502.452 | 508.788 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 20.634 | 14.449 | 7.376 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 185.824 | 172.625 | 171.354 |
| Pago fraccionado 1 | 31.215 | 28.822 | 28.557 |
| Pago fraccionado 2 | 98.339 | 92.375 | 91.809 |
| Pago fraccionado 3 | 56.269 | 51.429 | 50.988 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 349.163 | 343.539 | 349.106 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 46.753 | 28.161 | 19.049 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
