Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 59.346 | 33.385 | 24.747 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.637.521 | 2.200.976 | 2.048.093 |
| Reserva de capitalización | 39.304 | 39.208 | 38.631 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 274.416 | 267.645 | 82.966 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.926.497 | 1.912.503 | 1.926.497 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5.612 | 7.426 | 7.527 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 777 | 772 | 777 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.751 | 6.674 | 6.751 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 470.996 | 467.479 | 470.940 |
 BONIFICACIONES | 2.768 | 2.762 | 2.768 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.359 | 1.353 | 1.359 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 324 | 324 | 324 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.923 | 1.595 | 1.870 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 364 | 203 | 364 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 191 | 27 | 191 |
| Interna (DT 23ª.1) | 935 | 935 | 935 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 54 | 54 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 77 | 77 | 77 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 302 | 299 | 302 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 466.561 | 463.203 | 466.490 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 9.315 | 8.988 | 9.032 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 47 | 47 | 47 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 68 | 67 | 68 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 7.894 | 7.607 | 7.637 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.002 | 965 | 977 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 280 | 280 | 280 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 9 | 8 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.581 | 3.581 | 3.581 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 457.660 | 454.349 | 457.594 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.000 | 5.775 | 6.318 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 27.487 | 23.900 | 19.788 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 442 | 305 | 226 |
| Otras retenciones | 1.768 | 1.588 | 1.249 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 437.217 | 434.190 | 437.159 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.254 | 11.409 | 7.146 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 182.588 | 173.637 | 173.491 |
| Pago fraccionado 1 | 47.955 | 45.243 | 44.893 |
| Pago fraccionado 2 | 70.676 | 67.419 | 67.440 |
| Pago fraccionado 3 | 63.957 | 60.975 | 61.158 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 275.340 | 273.252 | 275.326 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 37.965 | 24.108 | 18.804 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
