Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 62.021 | 35.706 | 27.000 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.469.320 | 1.900.634 | 1.822.818 |
| Reserva de capitalización | 25.230 | 25.013 | 25.047 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 192.920 | 188.184 | 64.195 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.733.576 | 1.718.442 | 1.733.576 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.871 | 3.534 | 3.992 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.363 | 1.353 | 1.363 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.638 | 2.635 | 2.638 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 422.441 | 418.684 | 422.406 |
 BONIFICACIONES | 1.696 | 1.628 | 1.696 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 539 | 538 | 539 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 648 | 642 | 648 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 46 | 46 | 46 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 322 | 321 | 322 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 140 | 80 | 140 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.306 | 1.301 | 1.306 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 44 | 44 | 44 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 34 | 34 | 34 |
| Interna (DT 23ª.1) | 455 | 455 | 455 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 39 | 36 | 39 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 734 | 732 | 734 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 419.701 | 416.002 | 419.659 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.356 | 10.263 | 10.311 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 44 | 44 | 44 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 5.961 | 5.918 | 5.936 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 129 | 129 | 129 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.368 | 1.333 | 1.351 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.563 | 2.549 | 2.562 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 268 | 268 | 268 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 16 | 14 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 469 | 469 | 469 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 409.427 | 405.769 | 409.386 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 4.065 | 3.468 | 3.350 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 9.939 | 8.116 | 6.570 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 574 | 378 | 318 |
| Otras retenciones | 712 | 664 | 601 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 400.616 | 397.144 | 400.581 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.551 | 4.075 | 2.107 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 172.084 | 160.589 | 161.458 |
| Pago fraccionado 1 | 44.822 | 41.202 | 41.241 |
| Pago fraccionado 2 | 66.281 | 62.222 | 62.574 |
| Pago fraccionado 3 | 60.981 | 57.165 | 57.643 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 253.434 | 251.255 | 253.416 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 31.453 | 18.774 | 16.401 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
