Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 164.691 | 78.385 | 51.165 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.044.946 | 4.757.807 | 4.208.193 |
| Reserva de capitalización | 53.244 | 53.057 | 51.333 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 608 | 768 | 768 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.113.706 | 1.095.497 | 459.747 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.697.113 | 3.654.163 | 3.697.113 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 608 | 2.278 | 2.376 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 681 | 619 | 681 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.697 | 1.695 | 1.697 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 894.538 | 883.949 | 894.431 |
 BONIFICACIONES | 4.715 | 4.290 | 4.715 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.418 | 1.417 | 1.418 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.375 | 951 | 1.375 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 461 | 461 | 461 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 373 | 373 | 373 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 382 | 382 | 382 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 705 | 705 | 705 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.896 | 1.805 | 1.896 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 81 | 80 | 81 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 190 | 190 | 190 |
| Interna (DT 23ª.1) | 715 | 715 | 715 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 127 | 106 | 127 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 242 | 188 | 242 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 540 | 526 | 540 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 887.951 | 877.864 | 887.833 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.133 | 21.977 | 22.133 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 43 | 41 | 43 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 157 | 157 | 157 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 8.697 | 8.622 | 8.697 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.460 | 1.434 | 1.460 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.623 | 11.571 | 11.623 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 83 | 83 | 83 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 61 | 61 | 61 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.225 | 1.221 | 1.225 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 865.818 | 855.887 | 865.700 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.531 | 10.350 | 9.145 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 49.711 | 40.623 | 31.647 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 974 | 832 | 650 |
| Otras retenciones | 1.983 | 1.710 | 1.504 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 832.562 | 823.261 | 832.452 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 31.942 | 20.889 | 9.697 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 297.726 | 278.556 | 279.004 |
| Pago fraccionado 1 | 38.736 | 35.361 | 35.107 |
| Pago fraccionado 2 | 156.843 | 148.590 | 148.540 |
| Pago fraccionado 3 | 102.147 | 94.605 | 95.356 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 572.870 | 565.535 | 572.781 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 69.977 | 41.719 | 29.030 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
