Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
REDUCIDA DIMENSIÓN
Liquidación por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 25.743 | 13.602 | 11.290 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 396.974 | 746.051 | 757.777 |
| Reserva de capitalización | 7.100 | 6.872 | 7.050 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 89.151 | 84.719 | 46.447 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 704.281 | 690.336 | 704.281 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 483 | 496 | 496 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 17 | 17 | 17 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 479 | 479 | 479 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 172.173 | 168.658 | 172.150 |
 BONIFICACIONES | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 136 | 135 | 136 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 191 | 191 | 191 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 961 | 961 | 961 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.591 | 4.359 | 4.591 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 315 | 155 | 315 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 170 | 170 | 170 |
| Interna (DT 23ª.1) | 2.352 | 2.294 | 2.352 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 204 | 199 | 204 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.549 | 1.541 | 1.549 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 166.302 | 163.015 | 166.275 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.129 | 4.117 | 4.128 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 2 | 2 | 2 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.350 | 3.345 | 3.350 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 591 | 589 | 591 |
| Deducciones Inversión Canarias | 184 | 181 | 184 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 68 | 68 | 68 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 162.173 | 158.898 | 162.147 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 12.471 | 8.418 | 8.542 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.694 | 3.060 | 2.410 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.212 | 648 | 619 |
| Otras retenciones | 2.071 | 1.867 | 1.694 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 153.488 | 150.543 | 153.472 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.763 | 5.638 | 4.591 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 68.380 | 61.881 | 63.755 |
| Pago fraccionado 1 | 18.487 | 15.784 | 17.027 |
| Pago fraccionado 2 | 28.551 | 26.572 | 26.974 |
| Pago fraccionado 3 | 21.341 | 19.525 | 19.753 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 97.192 | 96.064 | 97.182 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.847 | 13.040 | 12.055 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
