- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 272 | 198 | 156 |
| Resultado contable | 767.190 | 2.388.590 | 2.187.212 |
| A U M E N T O S | 4.139.644 | 2.974.855 | 2.475.439 |
| Impuesto sobre Sociedades | 525.461 | 506.267 | 504.814 |
| Amort. inmovilizado I+D | 20.663 | 6.380 | 20.663 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.386 | 1.033 | 1.642 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 4.725 | 0 | 4.725 |
 Aumentos diversos | 3.586.409 | 2.461.175 | 1.943.595 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 22.587 | 21.029 | 21.666 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.168 | 2.168 | 2.168 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 10.305 | 10.064 | 9.118 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 17.627 | 11.431 | 10.039 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 217.195 | 199.871 | 199.940 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 393.079 | 244.530 | 310.160 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 26.981 | 26.981 | 26.981 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2.934 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 10.964 | 10.769 | 3.507 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.171.680 | 377.952 | 429.743 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 40.388 | 23.050 | 4.702 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 57.215 | 44.654 | 42.747 |
| Revalorizaciones contables | 4.741 | 4.741 | 4.741 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 10.352 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 855 | 0 | 0 |
| Errores contables | 2.022 | 60 | 60 |
| Operaciones a plazos | 7.640 | 7.406 | 6.807 |
| Recuperación de valor patrimonial | 271 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 24.619 | 23.397 | 23.397 |
| Subcapitalización | 1.722 | 1.722 | 1.722 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.656 | 1.656 | 1.656 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 846.632 | 781.274 | 734.620 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 28.147 | 28.147 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.417 | 1.402 | 1.402 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 632.233 | 588.757 | 58.729 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 7.911 | 7.596 | 7.596 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 43.069 | 42.519 | 42.095 |
| D I S M I N U C I O N E S | 4.715.930 | 3.608.512 | 2.706.220 |
| Impuesto sobre Sociedades | 396.898 | 28.791 | 26.817 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 12.621 | 12.621 | 12.621 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 33.016 | 15.277 | 28.913 |
| Disminuciones diversas | 4.273.394 | 3.551.823 | 2.637.869 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 31.034 | 28.856 | 26.436 |
| Libertad amort.gastos I+D | 12.146 | 12.146 | 12.146 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 38.226 | 35.157 | 35.173 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 11.328 | 7.506 | 6.945 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 69.580 | 66.629 | 66.929 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 297.854 | 171.499 | 166.642 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 22.697 | 22.697 | 22.697 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 2.051 | 2.051 | 2.051 |
| Deducción del fondo de comercio | 24.027 | 17.270 | 17.333 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 6.807 | 6.807 | 6.807 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.177 | 3.034 | 2.872 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 808.840 | 436.193 | 470.536 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 27 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 711 | 423 | 423 |
| Gts.oper.acciones propias | 9.605 | 9.605 | 0 |
| Errores contables | 14.893 | 10.103 | 3.137 |
| Operaciones a plazos | 8.913 | 8.913 | 8.913 |
| Recuperación de valor patrimonial | 143.024 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 22.584 | 18.899 | 18.830 |
| Exención por doble imposición internacional | 880.495 | 871.204 | 732.378 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 936 | 936 | 936 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.130.588 | 1.111.216 | 975.888 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 9.454 | 9.454 | 9.454 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 28.739 | 28.739 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 685.844 | 647.665 | 59.383 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.417 | 1.402 | 1.402 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 8.893 | 8.483 | 8.483 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 30.801 | 28.482 | 12.389 |
| Base imponible | 1.927.518 | 1.905.516 | 1.927.518 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
