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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Información y Comunicaciones
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 316 | 208 | 183 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 20.588 | 453.036 | 468.428 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 455.040 | 440.241 | 455.040 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 126 | 126 | 126 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 135.653 | 131.231 | 135.653 |
 BONIFICACIONES | 299 | 299 | 299 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 236 | 236 | 236 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 63 | 63 | 63 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 15.659 | 14.685 | 15.659 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 404 | 404 | 404 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 13.036 | 13.036 | 13.036 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 588 | 189 | 588 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.435 | 860 | 1.435 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 195 | 195 | 195 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 119.695 | 116.247 | 119.695 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.869 | 7.529 | 7.869 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.080 | 6.744 | 7.080 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 525 | 521 | 525 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 215 | 215 | 215 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 188 | 188 | 188 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 111.680 | 108.530 | 111.680 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.808 | 3.953 | 3.979 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 21 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 108.741 | 105.758 | 108.741 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.026 | 1.315 | 1.178 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 61.612 | 58.959 | 59.729 |
| Pago fraccionado 1 | 15.286 | 14.862 | 14.802 |
| Pago fraccionado 2 | 35.853 | 34.638 | 35.018 |
| Pago fraccionado 3 | 10.473 | 9.459 | 9.908 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 63.458 | 60.661 | 63.458 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.355 | 15.176 | 15.623 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -452 | -452 | -452 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 63.005 | 60.209 | 63.005 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
