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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
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Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 573 | 294 | 224 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -165.064 | 392.686 | 383.431 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 348.202 | 339.713 | 348.202 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 25 | 80 | 150 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 102 | 98 | 98 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 101.810 | 99.384 | 101.810 |
 BONIFICACIONES | 20 | 15 | 20 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 4 | 0 | 4 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 15 | 15 | 15 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7.079 | 6.942 | 7.079 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 239 | 222 | 239 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 6.404 | 6.285 | 6.404 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 233 | 233 | 233 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 203 | 203 | 203 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 94.711 | 92.426 | 94.711 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.875 | 8.642 | 8.735 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 62 | 62 | 62 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.024 | 2.010 | 2.024 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 802 | 797 | 802 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 656 | 598 | 656 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.330 | 5.174 | 5.191 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 9.336 | 9.336 | 9.336 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 76.659 | 74.548 | 76.659 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.308 | 7.153 | 7.150 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 32 | 31 | 18 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 59.160 | 57.467 | 59.160 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.201 | 2.601 | 2.141 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 24.115 | 22.734 | 23.548 |
| Pago fraccionado 1 | 4.813 | 4.476 | 4.643 |
| Pago fraccionado 2 | 16.306 | 15.389 | 16.074 |
| Pago fraccionado 3 | 2.996 | 2.869 | 2.831 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 41.812 | 40.249 | 41.812 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.968 | 8.117 | 8.341 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 7 | 7 | 7 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 17 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 59 | 59 | 59 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 41.806 | 40.243 | 41.806 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
