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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
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Dimensión: Microempresa , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 83.003 | 30.905 | 17.185 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.066.409 | 777.966 | 623.518 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 586.264 | 577.846 | 586.264 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -3.140 | 1.413 | 1.548 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 928 | 825 | 926 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 154.308 | 152.666 | 154.290 |
 BONIFICACIONES | 564 | 551 | 557 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 123 | 121 | 123 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 31 | 31 | 31 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 23 | 23 | 23 |
| B.sociedades cooperativas | 240 | 229 | 234 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 136 | 136 | 136 |
| Otras bonificaciones | 10 | 10 | 10 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.562 | 8.557 | 8.561 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 3.066 | 3.065 | 3.066 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 4.620 | 4.620 | 4.619 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 226 | 226 | 226 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 645 | 640 | 645 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 145.182 | 143.558 | 145.172 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.396 | 1.385 | 1.396 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 58 | 58 | 58 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 50 | 50 | 50 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 82 | 82 | 82 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 206 | 204 | 206 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.001 | 991 | 1.001 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 7 | 0 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 143.872 | 142.267 | 143.862 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 41.059 | 26.161 | 19.452 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 284 | 176 | 137 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 26 | 26 | 26 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 133.176 | 132.020 | 133.176 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.649 | 16.096 | 8.906 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 32.001 | 24.982 | 25.309 |
| Pago fraccionado 1 | 10.873 | 8.126 | 8.060 |
| Pago fraccionado 2 | 10.998 | 8.852 | 9.038 |
| Pago fraccionado 3 | 10.130 | 8.004 | 8.211 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 111.510 | 110.738 | 111.510 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.984 | 19.796 | 12.549 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 15 | 4 | 6 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 83 | 38 | 60 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -26 | -113 | -99 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 111.427 | 110.617 | 111.404 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
