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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Dimensión: Total , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 171.817 | 47.586 | 27.028 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.166.130 | 7.476.886 | 7.189.613 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 6.862.002 | 6.760.395 | 6.862.002 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -2.719 | 3.825 | 4.067 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.109 | 1.998 | 2.104 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.947.195 | 1.918.594 | 1.947.177 |
 BONIFICACIONES | 3.654 | 2.732 | 3.648 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 339 | 338 | 339 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.393 | 484 | 1.393 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 70 | 70 | 70 |
| B.sociedades cooperativas | 811 | 800 | 804 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 151 | 151 | 151 |
| Otras bonificaciones | 890 | 890 | 890 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 352.624 | 342.781 | 352.623 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 20.766 | 15.128 | 20.766 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 282.008 | 279.835 | 282.007 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.204 | 1.433 | 2.204 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 47.641 | 46.381 | 47.641 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.590.917 | 1.573.081 | 1.590.907 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 39.640 | 38.504 | 39.488 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 392 | 224 | 392 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 9.179 | 8.557 | 9.179 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 9.400 | 9.388 | 9.400 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.223 | 4.142 | 4.223 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 16.446 | 16.194 | 16.294 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 35.200 | 35.193 | 35.200 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.516.529 | 1.499.576 | 1.516.519 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 140.935 | 92.030 | 77.588 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 1.349 | 789 | 676 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 26 | 26 | 26 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.424.463 | 1.412.972 | 1.424.463 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 86.259 | 43.120 | 24.404 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 782.454 | 762.822 | 764.024 |
| Pago fraccionado 1 | 237.871 | 230.934 | 230.875 |
| Pago fraccionado 2 | 409.048 | 401.669 | 402.220 |
| Pago fraccionado 3 | 135.534 | 130.218 | 130.930 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 694.942 | 686.060 | 694.942 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 139.192 | 79.030 | 58.907 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 906 | 87 | 89 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 332 | 86 | 113 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -309 | -368 | -502 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 695.268 | 685.514 | 694.356 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
