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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Liquidación
Sociedades no financieras
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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 13.904 | 7.051 | 5.000 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -742.472 | 1.199.350 | 1.055.674 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.002.951 | 989.414 | 1.002.951 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -224 | 1.269 | 1.293 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 952 | 948 | 952 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 274.780 | 270.991 | 274.780 |
 BONIFICACIONES | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 193 | 193 | 193 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 414 | 414 | 414 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 47 | 47 | 47 |
| B.sociedades cooperativas | 94 | 94 | 94 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 877 | 877 | 877 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 39.626 | 39.049 | 39.626 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.442 | 4.191 | 4.442 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 11.317 | 11.073 | 11.317 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 450 | 446 | 450 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 23.417 | 23.338 | 23.417 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 233.529 | 230.317 | 233.529 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.911 | 5.268 | 5.899 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 66 | 66 | 66 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 885 | 294 | 885 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 343 | 342 | 343 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 577 | 575 | 577 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.040 | 3.992 | 4.028 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 582 | 582 | 582 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 227.237 | 224.467 | 227.237 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 41.668 | 27.806 | 22.962 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 375 | 270 | 255 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 205.963 | 203.543 | 205.963 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 23.587 | 10.151 | 4.997 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 96.914 | 90.004 | 89.817 |
| Pago fraccionado 1 | 26.464 | 23.808 | 23.192 |
| Pago fraccionado 2 | 46.099 | 43.232 | 43.897 |
| Pago fraccionado 3 | 24.350 | 22.964 | 22.727 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 126.327 | 124.522 | 126.327 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.865 | 21.134 | 15.178 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 95 | 41 | 41 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 140 | 27 | 24 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -351 | -314 | -398 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 126.032 | 124.160 | 125.902 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
